Per avere successo e condurre un'attività in modo redditizio, è importante che l'azienda non solo cerchi nuovi modi per aumentare i propri ricavi , ma si impegni anche a ridurre in modo competente i propri costi .
Una delle principali fonti è, naturalmente, la detrazione fiscale. Per ridurre e ottimizzare questi costi, l'azienda dovrà implementare un sistema di pianificazione fiscale competente . Spesso, la fase di ottimizzazione fiscale include l'utilizzo di una zona di tassazione preferenziale.
Come può contribuire a ottimizzare la tassazione? Cominciamo dalle "basi". Non è un segreto che tutte le aziende, piccole e grandi, partecipino al commercio internazionale, importino ed esportino merci o effettuino transazioni finanziarie internazionali.
Sempre più spesso, gli occhi degli imprenditori moderni sono rivolti al sistema di pianificazione fiscale internazionale delle imprese. Quando i rischi per le aziende locali iniziano ad aumentare rapidamente, la rilevanza di questo sistema aumenta ulteriormente.
Stiamo parlando di rischi legati all'instabilità della legislazione fiscale, alle fasi di crisi che l'economia globale sta attraversando con invidiabile regolarità, all'aumento delle aliquote fiscali e al crescente onere per gli imprenditori. Per ridurre l'impatto di tutti questi rischi e, al contempo, aumentare l'efficienza aziendale, le aziende possono rivolgersi a Paesi in cui il clima fiscale è più favorevole.
La legislazione fiscale dei diversi Paesi varia non solo in termini di aliquote, ma anche di modalità di riscossione. Pertanto, in modo del tutto legale, un'azienda può ridurre il carico fiscale e, al contempo, aumentare i propri indicatori di redditività.
Molto spesso, per raggiungere risultati e obiettivi finanziari migliori, le aziende devono avvalersi di esperti in pianificazione fiscale, affidandosi alla loro esperienza. Questa è la scelta giusta, soprattutto quando ci si rivolge a veri professionisti , e non a chi si limita a spacciarli per loro.
Tornando alla questione della pianificazione fiscale, vale la pena sottolineare due approcci chiave per ridurre le tasse in azienda:
1. Evasione fiscale aggressiva e diretta
Questo approccio è in qualche modo "antiquato", ma ancora efficace e presenta una serie di rischi aziendali, almeno per le aziende che operano secondo la legislazione locale. Molte aziende utilizzano ancora questo particolare metodo per ridurre il carico fiscale, senza nemmeno temerne le conseguenze, nel qual caso è necessario tenersi costantemente aggiornati e avere un piano "B".
Un esempio di tale approccio può essere un aumento artificiale del livello dei costi, una diminuzione innaturale dei ricavi e dei prezzi all'esportazione (per le autorità fiscali), un tentativo di dimostrare che l'azienda non funziona, mentre la sua attività continua e sta addirittura guadagnando slancio.
Tali schemi funzionano solo in determinate circostanze e con una certa consapevolezza della situazione attuale, con scambio automatico di informazioni, fedeltà bancaria ai pagamenti dei non residenti, ecc. Di norma, devono spesso essere adattati e modificati a seconda della situazione. Dopotutto, le tasse sono un'importante fonte di finanziamento del bilancio statale, il che significa che ci sarà sempre una lotta attiva tra le imprese e lo Stato. Le aziende serie, che hanno a cuore la propria reputazione, non ricorreranno mai a schemi aggressivi di elusione fiscale.
2. Una pianificazione fiscale leale
Consiste nella costruzione competente di un sistema di pianificazione internazionale . Le aziende che adottano questo approccio privilegiano modalità di gestione aziendale ancora più complesse, ma allo stesso tempo completamente legali. Riducono le imposte sfruttando alcune lacune nelle normative fiscali di altri Paesi, senza violare la legge, quindi non possono esserci reclami nei loro confronti. Tutto è organizzato in modo legale, competente e chiaro, tenendo conto di tutte le problematiche.
Allo stesso tempo, è importante comprendere che ogni azienda è unica a modo suo e che i piani che funzionano per un'impresa saranno completamente inapplicabili per un'altra. Pertanto, è fondamentale sviluppare piani di pianificazione fiscale personalizzati, tenendo conto di tutti gli aspetti aziendali. Ecco perché lo sviluppo di tali piani deve essere affidato a professionisti .
Utilizzare le zone di tassazione preferenziale come strumento di pianificazione fiscale internazionale è possibile, ma richiede molta attenzione. In caso contrario, questo strumento potrebbe non generare profitti, ma solo perdite di denaro e tempo.
Per lungo tempo, le giurisdizioni a bassa tassazione sono state considerate la soluzione migliore per ridurre il carico fiscale per le piccole e medie imprese. Grazie alle aliquote fiscali più basse e alle specificità della legislazione fiscale di queste zone, le imprese stanno ricorrendo sempre più spesso a questo schema di ottimizzazione fiscale.
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